乐学 仓库管理出库入库的流程_仓库入库和出库的工作流程
一、出库管理流程：
1业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
2单据上应该注明产地、规格、数量等。
3仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、入库管理流程：
1采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
5收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
6确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;
7若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
8入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行 *** 作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
9入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
10按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
三、仓管原则：
1面向通道进行保管
为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2尽可能地向高处码放，提高保管效率
有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
3根据出库频率选定位置
（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；
（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；
（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4同一品种在同一地方保管
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5根据物品重量安排保管的位置
安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6依据形状安排保管方法
依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。
7依据先进先出的原则
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
扩展资料：
仓管员工作职责
1服从领导,遵守各项规章制度。
2负责仓库日常管理工作。
3根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。
4按仓库规定收发料。
5物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。
6仓库的安全工作和物料保管防护工作。
7作业单据的正确开制、确认与交接。
8每日物料明细账目的登记。
9盘点工作的具体安排执行与监督。
出库流程：
由门店在线递交《部门申购单》，仓库记帐员及货物分配管理员均可以查看，并由仓库记帐员确认表单，进行统一申报，根据供应商的送货数，在线递交“实发数量”；当门店收到货物后在线进行收货确认，并递交实收数量；
入库流程：
仓库记帐员检查库存，根据库存情况进行递交《备货申请表》，然后成本统计员负责选择供应商，向供应商进货，仓库记账员根据供应商的送货单登记入库单，最后由成本统计员根据供应商送货单来确认入库数量和单价；门店及仓库记帐员递交申请表单后无法对表单再进行编辑和删除的 *** 作，发现递交错误电话通知成本统计员进行修改；
结账：
当需要给供应商结帐的时候，由货物分配管理员在线提出付款申请，财务部门看到后及时安排给供应商结帐后确认支付。
超市货品入库怎么入？ 超市入库流程
入库处理
一、商品订货
商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长稽核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新列印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品新增剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务稽核，数量由验收人稽核
③验收单的录入要在当天及时完成，专案填写完整，资料准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账检视。
三、订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，列印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。
超市盘点流程如下：
一、盘点的工作时间安排：
1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有资料的准确性。2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。 3、排面盘点应在当日营业结束后进行。 二、盘点前的要求
1、各区、各课在盘点前
应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。
2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、覆盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。
3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。
4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。 三、盘点的要求
1、盘点前的准备工作
盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。 2、盘点应遵循的原则：
盘点开始以后，所有盘点人员应面对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便覆盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行盘点，并单独列在盘底表上。 3、盘点表的填写要求
（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。 （2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。
（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：
A、排面号B、六位编码C、商品名称D、商品规格E、商品单位F、商品单价G、商品数量H、签名
（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底 表上。
（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。 四、盘点时课长的工作
各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：
（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人员及时上报店面。
（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记后转至下一个环节。
（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。
（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。
（5）盘点后的扫尾工作
盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。 五、盘点电脑 *** 作要求：
1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存资料。
2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应该处理而未处理的单据，否则将对有关责任人进行严肃处理。
3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。
4、电脑室输单人员录入资料时应该认真核对，确保盘点实际资料与电脑录入资料的一致
首先你得有个管理软体的。
要有商品管理的入库功能，然后就是看功能的设计，一些超市流程。
一、盘点的工作时间安排：
在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有资料的准确性。
非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。
排面盘点应在当日营业结束后进行。
二、盘点前的要求 ：
各区、各课在盘点前
应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上A-1，第二排标上A-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。
店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、覆盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自己的位置。
各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。
商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。
如何在速达3000里货品入库
采购收货是从供应商采购货品，会涉及往来款，增加库存。产品进仓只增加库存
超市货品 商品的摆放位置不同，顾客的关注度也不一样。
超市会根据货架不同的位置向供货商收取不等的价钱，厂家给的钱多，其商品摆放的位置就好。也有的商品会因为促销，也要摆放到显眼的位置。
跟包装条码商品一样的入库，区别只在于散装商品入库的单位以公斤计算而已，比如说供货商的送货单上开单是达利园蛋黄派，单位是件，数量是一，规格是5斤。
那么你入库就把单位改成公斤，数量改为25就可以了
和淘宝是一样的发货方式，当然你也可以使用京东的仓库和快递。
超市入库出库录入用什么系统大型超市一般都有研究一套适合自己的系统，如果没有则自己手动登记吧
超市盘点时商品还可以入库吗 超市盘点时商品还可以入库吗——可以。不能因为盘库影响正常业务。
对于盘点时入库商品，可以单独存放，与原有库存区别，盘点时不计入盘点表。
新入库的商品一般在下期的盘点表中反应
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