大家做电商视频的流程是怎样的呢？

策划视频内容，其中包含：了解产品，搜集同类或者竞品的样，然后制定拍摄计划，制定脚本。
拍摄阶段：工具比较多，常用的就是三脚架，照明灯，运用的技巧主要是构图以及运镜。
剪辑阶段：先进行素材分类：视频、图、乐、旁白、字；然后选择剪辑软件，我一般用的万兴神剪手，很好上手。导入素材，视频素材放入轨道进行挑选，背景音乐或旁边放入时间轨道，添加转场，添加字幕，调色
增加滤镜，添加水印。输出。
大致就是这些了。

服装面料采购流程是怎样的

服装面料采购员是做什么的呢服装面料采购流程是怎样的呢下面是我为大家整理了关于服装面料采购流程的内容，欢迎阅读与借鉴，更多精彩内容敬请关注论坛。

面料新手入行，总感觉到杂乱无章、无从下手，无论是销售还是采购，新手的压力大啊，如何能做到快速入门，迅速地融入到面料工作中去呢我也是一个和面料打交道的，也经历过这个历程，把个人的一点看法(谈不上懂也不敢称经验)拿出来和大家探讨下，希望能有帮助，即使一点，我心足矣：

第一步：分析流程

拿到一块面料，切不可慌，勿论你是新人，就算是老手，又有谁敢说能准确无误的分析清楚呢

你要做的就是先查看成分，随便你烧还是怎样，确定就行，再看纱支，这个有点难度，但只要你有心就行，日常用的纱支做过参考不就行了，再下来就是密度，用纬密镜啊，门幅，量下就行了。组织呢，你总分的出平纹、斜纹、和缎纹吧，如果不是这三种，总是和这三种有点相似吧，至于具体的组织图，穿综图和纹板图，有专业织造在后边呢，用不着你呢，再说就算你弄出来了，人家还不敢用呢。

第二步：报价流程

你既然已经大概的知道了面料的规格了，那你去纺坛查查看，找个你认为最简单的用料算法，把经纬用的原料算出来，再到网上或者电话联系或者请教下别人，问问原料纱的单价，再加上点织造的原料损耗，加上织造的工交费，加上个不算很高的利润(比如10%)，这样你的报价就出来了。

第三步：沟通流程

恭喜你了，你的报价可以报给客人了，当然要注意你的报价技巧，这个可不是我三言两语就说的清的了，当然了，你只要记住一点：诚心做事，也够你用的了

第四步： *** 作流程

如果你到了这步了，那更要恭喜你了，你已经离大货订单不远了!客人确认价格了，要提供样品，有你就寄，没有就准备打样，费用嘛和他们商量啊，样品确认了，价格确认了，你就有的忙了，安排货期吧!

第五步：收款流程

货做好了，验收通过了，随便你怎么样，只要把钱拿到就行。提醒下：货款回收省力起来省力，费事时也费事啊!还是那句老话：小心驶得万年船!

好了!就这么简单，你不是也会了吗

不是的，我只是用最简单的语言给新入门的你看看，具体的每个环节里面都足以让你学一阵的，不要怕，不是开头了嘛!

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延伸阅读：

面料采购员岗位职责

在每一个服装企业，都需要服装布料方面的采购员，此采购员是从事哪些工作的，以下介绍简单的服装面料采购员工作职责，仅供参考。

1、负责梭织面料的采购;

2、负责采购供应商的筛选;

3、跟进面料的质量及货期;

4、其他与面料质量有关的`工作;

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况，编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料，包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;3 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

做好下属的管理工作。

每个公司因采购的商品与公司的运作性质不同，对于采购员的工作要求也不同，以下提供的采购员的工作职责，可供参考。

采购员-工作任务

1以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。

2准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

3根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

4分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

5监控和遵循适用的法律法规。

6协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

7监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

8与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

9评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

10安排交税和运费。

采购员-岗位职责

1服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

2负责公司的物资、设备的采购工作;

3负责对所采购材料质量、数量核对工作;

4负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。

5有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

6负责办理交验、报账手续;

7负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;

8对所承担的工作全面负责;

9对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;

10协助做好有关物资采购工作的事项;

11负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

12完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

13负责对本大类商品的分类编码。

14负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。

15负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。

16负责对营业外收入的管理与交费的追踪。

17负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。

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仓储如何进行出入库 *** 作以下是我为您整理的仓储出入库流程，供你参考。

仓储出入库流程如下

入库流程

1加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。

2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。

3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。

4核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回加工厂家。

5送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。

6仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。

7检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。

8检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。

9根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。

10送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。

11根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。

12送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。

13仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信息的一致。核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。

若有错误，应及时与开单员沟通，并由开单员调整内容。

14开单员根据仓库主管签署的单据，进行ERP入库处理，并要保证入库的货品已正确调到成品仓，处于待发状态。确认入库。

出库流程

1客户或提货人是指公司代理商、经销商和公司指定提货人(以下简称提货人)提货人向仓库主管出具盖有公司财务收款章的提货单据，仓管要确认单据是否手续已经办理齐全。

2手续齐全交仓库人员入库进行相应的配货。 如果提货单手续未办理齐全，交回提货人去补办提货单手续。

3仓库人员依据提货单上的客户名、货号、颜色及数量等信息进行配货，并在外箱做相应醒目的标识，并在单据上做好已核对的标识，单据核对完毕后，需要清点实物件数与单据所对应的数量，若一致，则表明配货完成，在第一张单据上标注总共件数，如果大小件混发，则表明大件与小件的分别数量，以方便仓库主管的出货清点工作。将提货单据交还给仓库主管保管。

4根据仓库制度的规定，客户本人是不允许进入仓库内部的，这种情况，客户在门口等候，装车工作由仓库人员主动完成，并送至仓库门口。

5公司指定的提货人由提货人自行入库装车作业。

6货物出仓库外门之前仓库主管要确认数量是否符合提货单出货的数量，同时还要监督提货人是否正确装运做了标记的货品，若不是，则及时指出，确保数据一致后，方允许放行出库。若发货量较大，则要做好记录，包括装车信息，每车的件数，或者更具体到每车的大件数目与小件分别数目，还要注意非标准装箱的货品，比如开单为15双，但是发货为16双，这样的隐形的失误，仓库主管应尽量避免。

7库主管要在每日完成发货后，要及时在ERP中审核提货单，以确保ERP及时反应出库情况，确认出库。

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