乐学 电商仓储外包要注意哪些事项
控制库存其实就是控制出入库，对于入库，首先要在前期派专人驻仓库，协助商品信息的维护，规范整个流程；关于商品，最好都有唯一的条形码，并有准确的箱装规格；关于系统，当然要根据自己库存容量和单量进行选择，对于出库，最好通过3个不同的人的检验（包括肉眼、条码机、电子秤）。定期盘存，及时发现问题。
其次，还有货物安全性、货物发单的准确率、货物到达客户的及时性、包装价格、存储管理费用等！
电商仓储外包费用是通过最直接的案例成本算一笔账。
仓库租金：1000平米20元/平米/月=20000元
人员工资：8人3500元/人（工人）+5500（主管）=33500元
系统分摊：约 2300元/月
行政费用：约2500元/月
公司管理成本：3350元/月
总计成本：61650元。
第三方仓储物流服务公司收费（月）
仓库租金：042元/件/月40000=16800元
正常 *** 作费用：331元/单40030=39720元
逆向 *** 作费用：35/单400306%=2520元
总体成本：59040元
收发存明细账后增加一个中间账簿就即可，这类似于会计上的发出商品账目簿。
物资发出的时候，在明细账登记发出，同时在发出商品帐中登记入库。这样发出商品中登记的就是没开票的发出物资，等到开票的时候，根据登记的数量和发票内容核对，既可以避免自己的错误，也可能发现开票的错误，核对完毕从发出商品账簿中转出结转销售成本。
会计错账处理方法：
1、 除二法
记账时出现的错误，借方或是贷方的方向相反，或是红蓝字记反，这个错账的方法有一个特定的的规定就是错账数是偶数，其差数会以二除得错账数，这就是查账的方法为除二法，这是最为常见的检查错账的方法之一。
2、 除九法
在记账过程中经常出现的问题，特别是前后两个数字颠倒，或是三个数前后颠倒，数字移位等问题出现时，对于这种问题的主要特点就是能够用九整除，这个数是九的整数倍，也就是我们所说除九法。
3、 差数法
根据错账的差数进行查找的一种方法，主要是用于漏记或是重记的账目。
4、 象形法
在进行核对账目时最常遇见的一种相差的错账，可能是几分钱也是很麻烦的，这类错账数字形状都很想象，比较容易发生错误，这是象形法。
5、 追根法
因为错误已经查了半天，没有发现错误，就是平衡，那么在这种情况下，就要用追根法，检查上期的结转数进行核对其中的差错，往往是源头的问题。
6、 母子法
这是核对明细分类账以及总分类账科目不相符的问题，主要是用于无法查找的方法下使用，以总账借贷额为母数，以明细账为借贷子数，子数加起来等于母数，如果不等就是有错。肯定是有错账出现。
扩展资料：
财务对账的内容：
所谓对账，就是核对账目。其目的是防止和避免编制记账凭证和登记账簿的差错，以提高会计核算的质量，切实做到账证、账账、账实相符。各单位应定期（每年至少一次）核对各种账簿记录，确保会计信息真实可靠。
对账的内容，主要包括以下几个方面：
1账证核对
账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到最初的依据,，直至查出差错的原因为止。
2账账核对
账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：
(1)检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
(2)检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：
①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
3账实核对
账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应通过盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。
参考资料：
供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么。关于对账又有哪些了解。我给大家整理了关于超市供应商对账流程，希望你们喜欢!
超市供应商对账流程1 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不
予对账;
2 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;
3 对账要求：
1) 供应商先在服务中心打销售清单;
2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货
款结算单;
3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;
4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书
面变更证明，并签字盖章。
备注： 新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的
为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：
1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：
11 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
12 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
13 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
14 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责
1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容
1、 严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。供应商对账时应把单据找齐，送货单据超前或滞后不予对账。
2、 供应商按帐期来对帐时，首先要到所属仓库查看有无退货，无退货者，仓库负责人则直接在单据上签字后到对账室对账;有退货时要第一时间把货退掉，退单打出递到对账室，并仓库负责人签字确认无退货后方能对账。
3、 供应商对账提供的单据要求联次要一致，统一为客户联，客户联上必须有两人或两人以上验货人员(或所属负责人)签字，否则不予对账。第一联则由信息部传入对账室作为对账的原始凭证予以登帐。
4、 送货单与入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司(超市)仓库负责人及验货人(店长、当班组长)签字确认方能生效。
5、供应商需及时把退单带来冲账，当月退单当月扣除。对于退单处理产生的相关问题确需协商解决的，须报总经理批准，否则将依据退单扣除。
6、对账会计核实数据后，应按合同规定扣除相关扣点、费用以及相关罚款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。
7、对账会计在对账过程中，如有发现对账单据有重复对账且证据确凿，财务有权收回重复对账的单据，并给予此单据金额的十倍罚款。
8、供应商对对好的单据确认无误后在对账封面上签字，带走封面复写联。对账单据应妥善保管，若供应商将对账单据丢失，财务将不予结款。
电商仓库配货流程主要包括以下几个步骤：1收货：在仓库收货时，需要对收货商品进行审核，确认质量和数量是否符合要求，并按照货物的属性进行归类。
2存储：将收货的商品根据不同的属性或需求存放到不同的位置，保证商品的有序存放，并及时补充库存。
3出库：根据客户的需求，从仓库中取出商品，将商品按照购买顺序装箱，并确认数量是否正确。
4发货：将装好的货物通过快递或物流运输到客户所在地。
5客户收货：客户收到货物后，需要签收并对商品质量进行检查，确认收货无误后，及时将订单状态设置为“已完成”。
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