仓库的作业流程

仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。以下是我为大家整理的关于仓库的作业流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

仓库基本工作流程

1及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;

3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料

的实行分区存放管理，确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。

5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;

仓管人员应具备的基本技能

1 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及 *** 作程序;

2 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;

3 具备一定的质量管理知识和财务知识;

4 懂电脑 *** 作。

收货验收

1 货物进仓，需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

2 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件(或单证)办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;

④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

4 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装(或装载物)。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

货物出仓

1 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：

① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理;

② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理;

③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理;

④ 调让出仓凭《调让出仓单》;

⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。

3 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4 车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

5 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。

9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。

货物堆码及库房管理

1 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。

3 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。

6 严格按“先进先出”原则发出货品。

安全防护

1 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

4 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5 不得将物料、产品直接放置于地面。

6 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

8 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

单据、存卡及电脑数据处理管理

1 单据管理

① 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单;

③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

2 存卡管理

① 存卡记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据;

② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管;

③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。

3 电脑数据处理

① 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);

② 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。

③ 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。

盘点及对帐

1 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

2 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。

3 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

4 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，包括：

① 成品发货对帐，由成品仓负责;

② 外协、外购收货对帐，由各分仓负责;

③ 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责;

④ 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责;

⑤ 对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)

⑥ 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。

呆滞、不良品处理

1 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2 对重大质量事故或 *** 作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

3 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

沟通协调及服务

1 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规 *** 作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

人员变动及移交

1 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。

2 应移交事项包括：

① 经管的货物;

② 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;

③ 经管的 *** 作设备、设施、工具及文具用品等;

④ 办理离职手续。

仓库管理的基本工作流程

成品进仓管理流程

1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

成品出仓管理流程

1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

仓库盘点流程

1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

商品进仓出仓规则

1、商品进仓前准备

        业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方

2、商品进仓安排
   
       仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。

3、商品出仓安排
   
        仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。

4、商品出仓

       仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品

       5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
 
       6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

最好的方法是先了解从备货到入库上架的时间长短，这样一旦库存不多就能及时补上，然后计算商品近期内的平均销量以及每天的销量走势，根据对商品销量的估计，开始着手备货，这样的备货数量是个安全库存。

如果销量每天都在缓慢增长，下个补货周期就可以根据估算多备些货。如果后边会有节假日，就要另外追加库存，如果马上就要进入淡季，那么可以适当减少补货数量；每次补货量的多少都要根据对销量的估计以及现实的判断，不要盲目补货。

FBA补货建议；AsinKing系统会根据设置的日销量、备货时长天数，结合采购、仓库、FBA在途和FBA仓库中的库存量，计算得出建议采购量/建议发货量和断货日期，避免补货太多产生库存积压或因断货而忘记补货，影响店铺销售。

FBA备货

提前备货，凡是需要使用到仓库来储存、销售自己的产品的，都需要做好提前备货的准备，这是亘古不变的道理，不要等到库存不足了或者没有了再来备货；旺季时期，物流也会受到影响，提取不准时、排仓等问题都会发生，这时候的物流速度相对来说会更慢一点。

备货周期，备货周期受产品的销量、采购时间、运输物流时效等因素影响。了解自己的真实库存，算出产品的日均销售（一般都是算1个星期的，卖家可以根据自己的产品具体情况算1个星期，半个月）。根据产品过去的销量、日均销量，设定一个大概天数开始备货，如果你的产品比较热销，那么你得保证在FBA仓能有足够的库存销售，比如一个月或者半个月的库存销售。

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智能的出入库管理功能，出入库数据双向记录，可视化调拨，入库时能够直接通过扫描产品条形码进行入库，系统自动根据产品种类安排上架策略。出库时，系统根据产品日期可合理安排下架策略，防止库存出现过期情况。

智能的库存盘点功能，可随时对某一货区、货架的产品进行盘点，及时发现错误，做出调整，不影响生产，不留到年底。还有智能的库存预测功能，可以根据销售订单、采购订单、制造订单、出货单、收货单、调拨单精准预测每一物料在未来一段时间内的库存数量。

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一、门店补货流程：上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈门店申请销售部物流部销售部门店说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。 2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送达到物流部，物流部应指定专人负责。 3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。 4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内必须发货。 5、销售部在得到物流部回复后，在当天内必须回复门店。二、门店退货流程：退货申请当天内送达当天内回复当天内回复门店申请销售部物流部销售部门店说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。 2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。 3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。 4、销售部根据物流部回复的情况回馈到门店。5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是必须要有两个人签名。三、门店日常工作流程：1、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。 2、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在 12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有责任。 3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。 4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。 5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部11、所有人员必须服从店长的工作安排。12、工作可围绕《店长每天工作流程》进行。四、店长、助店每天工作流程： （一）营业前的准备工作： 1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同事的仪容仪表。 2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。 检查项目：① 收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶② 货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。③ 检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。 3、收银准备工作： ①开电脑、清点备用金（必须有当班负责人在场） ②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等） ③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际情况而定 4、用5分钟时间开早会。 主要内容包括：①鼓舞人员工作士气 ②回顾昨天的工作业绩，了解销售及排名，了解新到的货品（款号、款式、颜色、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨天同事在工作中好的表现加以表扬。 ③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。 ④下达、分析公司新的文件、新的政策。 ⑤同事的区位安排及工作分配。 ⑥根据昨天的销售报表观察调整货品摆位情况及店容整体效果。 5、店铺开店营业。 （二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）： 1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合 ◆卖场货量充足、整齐有序 ◆物品陈列符合要求，价格牌无误，模特服饰整齐物料用具齐备（手提袋、打印纸）。◆ 人员精神面貌是否良好。 2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行 ◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）保持优秀的服务及出色的附加推销 ◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正 ◆确定员工当日的培训重点 ◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标 ◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁 3、货品管理：◆监控货品情况，随时了解货品的进、销、补、存的情况 ◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点 ◆及时保持货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌 ◆即时根据货品的销售情况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货 ◆做好顾客订货记录、维修退货处理 ◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量 4、现场督促同事服务及工作情况检查监控，合理安排人手及工作分工 ◆安排同事整理货品，后仓货品归位 ◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位 ◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事 ◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整 5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神 6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。（三）叠班交接： 1、帐数检查及核对 2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况 3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本） 4、与晚班交接早班人员情况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤） 5、组别交接（服务组、陈列组、货品组） 6、早班下班（四）晚班看场重复第二大点 1、晚班开B：内容除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问题带出晚班的目标和工作安排。 2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售情况，是否需要紧急补货。 3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。 4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。 5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。 6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。 7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。 8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬 9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。 10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。 11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。（五）下班营业后的工作： 1、是否仍有顾客滞留，应继续接待 2、安排同事做好关铺后的清洁工作 3、按销售或明天的推广转场 4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据 5、填写交接班记录 6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。 7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关闭 8、做好关店安全工作五、门店导购员工作流程： （一）营业前的准备： 1、进店 导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。 2、换装 3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。 4、参加早会 ◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈 ◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点 ◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流 ◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进 5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。 6、清洁 ◆导购人员必须将所负责区域清扫干净，注意保持产品展示的区域干净整洁 ◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。 ◆清洁整理要求： A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮； B、所有设施、用具摆放有序、整齐； C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘； D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物； E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。 F、仓库整洁，货品无杂乱无章。 7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。 8、收银员要准备好周转金和零用金，特别是一元和五元的。 9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确责任。如发现问题，应及时向店长汇报。 10、根据昨日市场和销售情况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。 11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的情况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。 （二）营业中的服务 ◆忙碌时的待客方法： 当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。◆空闲时的工作：如有侵权，请联系删除。谢谢！
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仓库入库的基本流程如下：

1、进货来料的基本检测，数量核对！这一步主要是对于仓库存储的基本要求，要知道进货的质量情况，以及进货数量，方便后续登记。

2、入库名与进货名区分或统一。很多时候仓储出现问题大多在这一环，有些时候进货名与入库名出现差异和雷同的时候，造成货物数量出现问题，导致后续补货销售出现问题，推荐是入库名直接统一为进货名方便管理。

3、仓管信息及时入库，保证各项工作衔接不出现问题，各项工作由专人负责防止出现混乱。

入库：

入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。货物入库管理按货物的交接方式分为提货入库（到车站、码头、民航、邮局或者生产厂、流通企业提取货物并运输入库）和货主自己送货入库；按运输工具分为铁路专线到货和汽车运输到货；按货物交接人分为承运单位和供货单位。

组织货物的卸车，理货员验收确认无误，将货物入库信息输入计算机系统，由计算机系统生成货位指派信息，仓库的管理根据货位指派信息将货物组织入库码放或者上货架。入库按照性质可分为正常入库、退货入库（冲货）、调拨入库等。

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