电子专票开票流程是什么

法律分析：开具电子发票，由销货方 *** 作开具电子发票（录入需要开具发票的购买方信息，开具发票的货物名称，规格，数量，单价信息），然后发送到购货方的邮箱里。由购货方下载电子发票文件，然后自行打印电子发票。个人开具发票流程：1、到当地地税办理，带上 *** 复印件、合同复印件。2、到那里填写一张代开发票申请表。3、要有付款证明。4、 涉及税项:营业税及期附加税,合同印花税,个人所得税。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在中国大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》 第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。

增值税开票 *** 作流程
1打开开票系统里的发票填开
2选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号
3选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了
4然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。
开票资料：指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。
金税盘增值税开票步骤
1先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。
2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。
3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。
4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
5购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
6常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区)
7当月发票退回，在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
8跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户)
9跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)，公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
注意事项：
税务政策不断变化，相关开票 *** 作以当地税务机关指导为准。

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